| 3100000847/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
08.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000870/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000869/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
42,61 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000878/2020 |
Zisťovanie závad, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000882/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 301,32 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000880/2020 |
Odborné ošetrenie zimných záhrad, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora , s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000883/2020 |
HorecLine, mes.poplatok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000884/2020 |
BlueGastroLine, mes.poplatok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000885/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000896/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,00 € |
11.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000967/2020 |
Servisný zásah,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
917,57 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000447/2020 |
Nákup vysielacieho času 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
See & Go, s.r.o. |
C,83101Bratislava |
|
55 500,00 € |
17.03.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000615/2020 |
Servis a licenčná podpora SW a HW, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
66 000,00 € |
01.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000810/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
|
20 000,02 € |
06.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000961/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
29 547,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000808/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
49 980,98 € |
23.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.03 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
50 689,62 € |
23.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000811/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
28 800,00 € |
24.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000807/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
37 473,00 € |
28.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000817/2020 |
Poskytnutie por.služieb 04 2020,SFPOAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
37 297,04 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000837/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000838/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
349,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000839/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
449,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000843/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 936,09 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000850/2020 |
Vykon.deratizačných a dezinfekčných prác, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000846/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 05 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 090,43 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000852/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000864/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000849/2020 |
Telekom.služby, OIESí |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 762,33 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000854/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
28 270,58 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
