| 3100000548/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000325/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.01 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
85 864,07 € |
03.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000347/2020 |
Vykonanie arboristic.prácNKP Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
146 995,02 € |
03.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000469/2020 |
Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
860,45 € |
19.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000487/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.02 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
89 047,96 € |
20.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000494/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
5 107,00 € |
30.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000524/2020 |
Služby BOZP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 632,00 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 808,03 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
12,90 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000549/2020 |
Monitorovací systém GPS za 03 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000542/2020 |
Prevent.prehl.zar.MaR v ÚZ Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
262,50 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000566/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
693,01 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000551/2020 |
Prenájom priestorov Dunajská 04 2020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000563/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000568/2020 |
Ryby, výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
518,34 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000572/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2547532743,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
9 175,10 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000569/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 211,62 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000571/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
418,55 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000570/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 152,19 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2020 |
Skupinové poistenie 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
23,80 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000547/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000567/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 097,65 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2020 |
Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
129,59 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
9,47 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000544/2020 |
Tématický monitoring médií 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
|
7 215,60 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000545/2020 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 029,87 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000539/2020 |
Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
48,79 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000560/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 632,90 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000562/2020 |
Letné pneumatiky na vozidlá,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 349,46 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000598/2020 |
Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
