| 3100001389/2022 |
VAMPIRE+odťah Škoda Enyaq, KPPV SVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VAM system, s. r. o. |
45345139 |
|
2 208,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001896/2022 |
Vyhot.znal.posud.nehnut.Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav stavebnej ekonomiky |
36746916 |
|
77 040,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000757/2022 |
Výroba kancelárskeho nábytku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu |
00738344 |
|
37 727,00 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001380/2022 |
Šatníkové skrine, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu |
00738344 |
|
768,00 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002434/2022 |
Nákup vitamínových prípravkov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
39 248,80 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001152/2022 |
Zabezpečenie školenia Tréneri v škole, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
12 450,00 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001222/2022 |
Tlač.podoba publ."Prog.Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
1 425,60 € |
27.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002237/2022 |
Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
12 450,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000224/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
12 450,00 € |
23.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000969/2022 |
Monit.a hodnot.inkluzív.politík, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
38 640,00 € |
24.05.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001199/2022 |
Tech.,priest.,organ.zab.školenia trén.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
12 450,00 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002523/2022 |
Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
1 400,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002524/2022 |
Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
2 078,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002570/2022 |
Technic.zabez.iterácie Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
9 240,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000148/2022 |
Diagnostický zásah Nám.Slobody 1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000325/2022 |
Operatívny zásah ÚVSR, ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 827,24 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000332/2022 |
Diagnostický zásah ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000581/2022 |
Operatív.serv.zásah ÚV SR Nám.Slob.1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
525,38 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000580/2022 |
Diagnostický zásah ÚVSR Nám.Slobody1,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000834/2022 |
Zabez.vstupných dveríd do spojov.tunela,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
5 564,58 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000718/2022 |
Dodávka projektovej dokumentácie IBS, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
276 543,16 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000838/2022 |
Diagnostický zásah v ÚVSR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001003/2022 |
Prispôs.chrán.priest.010 k prev.NSWAN,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
1 639,80 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001004/2022 |
Zabezp.výťahu na ident.karty ÚVSR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 367,32 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001005/2022 |
Diagnostický zásah ÚVSR, NS 1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001221/2022 |
Oprava bezpeč.brány vjazd ÚVSR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
7 225,20 € |
27.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001802/2022 |
Zabezp.skladu tech.zabezp.prost.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 745,80 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001905/2022 |
Diagnostický zásah NS1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002086/2022 |
Diagnostický zásah NS1,ÚZ KE, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
246,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002267/2022 |
Diagnostický zásah NS, Štefánikova, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
