| 3100001636/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1950867073, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
549,00 € |
02.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001667/2022 |
Telekom.služby,č.fa. 2682400079,08/22 SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 316,24 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001680/2022 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, 08/2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001681/2022 |
Mes.poplatok PPinternet, 08/2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001728/2022 |
Telekom.technika FA č.1951061796, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
789,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001748/2022 |
Odblokovanie APPLE Iphone 12 65GB,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
50,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001823/2022 |
Telekom.služby,č.fa.2686702542 09/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 536,68 € |
04.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002088/2022 |
Telekom.služby FA č. 2691367850, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 894,55 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002305/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2696059775, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
9 142,55 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001628/2022 |
Reštauračný a kuchynský inventár, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OMES, s.r.o. |
47505214 |
|
12 997,49 € |
30.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002101/2022 |
Reštauračný a kuchynský inventár, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OMES, s.r.o. |
47505214 |
|
2 730,70 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000713/2022 |
Vytvor.audiovizuálneho umelec.diela, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OKNO OZ |
36070858 |
|
8 600,00 € |
20.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000723/2022 |
Vyprac.štúdie Elek.platformy VO, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Octigon, a.s. |
35864711 |
|
71 280,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000035/2022 |
Odvoz komunál.odpadu Ždiar 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
675,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002278/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
1 020,00 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002499/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
878,10 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2022 |
Rekonštrukcia vstup.brán NS1 ÚVSR, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NIZO-stavebniny s. r. o. |
47580445 |
|
69 501,60 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002163/2021 |
Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000199/2022 |
Dodanie dát z el.archívu január 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000374/2022 |
Dodanie dáz z elekt.archívu 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2022 |
Denný monitoring médií, 03/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000912/2022 |
Denný monitoring médií, 04/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001063/2022 |
Dodanie dát z el.archívu máj 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001361/2022 |
Denný monitoring médií jún 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001539/2022 |
Denný monitoring médií, 07/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001734/2022 |
Dodanie dát z el.archívu 08 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001912/2022 |
Dodanie dát z elekt.archívu 09 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002131/2022 |
Dod.dát z elek.archívu 10 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002341/2022 |
Denný monitoring médií, 11/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002133/2022 |
Digitál.roč.pred.Trend Digital 12príst.,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
540,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
