| 3100001325/2022 |
Prev.náklady Park One august 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001324/2022 |
Nájomné Park One august 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001440/2022 |
Spot.tepla,vody,el.ener.ParkOne 07 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
20 137,61 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001503/2022 |
Prevázd.náklady Park One sept.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
08.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001504/2022 |
Nájom neb.priest.Park One sept.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
08.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001617/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
24 372,07 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001722/2022 |
Prevádzkové nákl.Park One 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001723/2022 |
Nájom nebyt.priest.Park One 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001769/2022 |
Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
23 965,43 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002018/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001892/2022 |
Nájomné Park One novemb.2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001952/2022 |
Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
21 083,49 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002145/2022 |
Nájom nebyt. priestorov, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002146/2022 |
Prevádzkové náklady,12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002263/2022 |
Spotreba elek.en.Park One október 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 764,24 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002460/2022 |
Nájomné Park One za január 2023,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002463/2022 |
Prevádzkové náklady ParkOne január 2023,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002542/2022 |
Spotreba elek.energie 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 828,49 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000764/2022 |
Prenájom LED steny počas tlač.konf., SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARILLA SOUND, s. r. o. |
45562547 |
|
1 416,00 € |
29.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002435/2022 |
Hodvábna pánska viazanka, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OZETA, s.r.o. |
44360835 |
|
718,08 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002159/2022 |
Účasť na vzdel.aktivite p. Drugdová, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000001/2022 |
Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
4 181,40 € |
04.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000518/2022 |
Prepisy audionahrávok zo zasadnutí,ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
244,80 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001234/2022 |
Predpisy audionahrávok zasadnutí,ÚSVNM OPPN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
398,40 € |
29.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002498/2022 |
Prepisy audionahrávok zo zasadnutí, SVNM OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
480,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002187/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 398,22 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002137/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002138/2021 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000060/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947779328,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2022 |
Telekom.tech. FA č.1947880893, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 558,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
