| 3100000714/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
150,39 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000831/2022 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
307,23 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
47,84 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000909/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
169,38 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000962/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
291,03 € |
24.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001050/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
276,71 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001179/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
280,20 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001245/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
163,46 € |
29.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001295/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
270,23 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001437/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
76,26 € |
27.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001438/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
25,62 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001571/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
29,30 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001578/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
16.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001610/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
49,18 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001650/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,88 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001731/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
100,65 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001771/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
288,34 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001862/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
329,23 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001940/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
190,54 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002042/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
202,79 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002102/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
90,07 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002253/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
130,36 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002322/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
178,99 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002419/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
285,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000102/2022 |
Tonery, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
5 130,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000768/2022 |
Tonery a odpadové nádoby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 559,20 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001390/2022 |
Tonery do tlačiarní a kopíriek, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 180,00 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002249/2022 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 116,40 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2022 |
Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
18 263,75 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000008/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 622,85 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
