| 3100001451/2022 |
Denník SME 26.7.2022 inzert.strana,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 620,00 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002105/2022 |
Nákup reklamného priestoru Petit Press, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
8 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002207/2022 |
Zverejnenie inzercie v denníku SME, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 620,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002381/2022 |
Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000276/2022 |
Aktualizácia diagnost.modulov, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
288,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001002/2022 |
BOSH akumul.vŕtací skrutkovač,uhl.brúska,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
676,80 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000606/2022 |
Oprava mraziaceho boxu, chladničky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
198,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000633/2022 |
Oprava mrazničky Elektrolux RS13F, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
108,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000871/2022 |
Oprava chladničky ELEKTROLUX, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
69,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001396/2022 |
Oprava chladničky EKEKTROLUX,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
58,00 € |
22.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001583/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
443,00 € |
16.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001779/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
137,00 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001801/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
75,00 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001981/2022 |
Oprava mraziaceho boxu Elektrolux, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
89,00 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000445/2022 |
Oprava sedacieho nábyt.ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
37515969 |
|
4 200,00 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000446/2022 |
Opava jedálenských stoličiek ÚZ Limbora,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
31A,92701Šaľa |
|
1 440,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002058/2022 |
Stupienok očalúnený kobercom,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
31A,92701Šaľa |
|
360,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000495/2022 |
Oprava garážovej brány č.24 autodopr.,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
286,80 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001449/2022 |
Zab.opravy sekč.zvisl.brán autodopr.ÚVSR,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
794,02 € |
29.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002374/2022 |
Servis a oprava garážovej brány, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
341,76 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002171/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
45,77 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000052/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,78 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000191/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,95 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000242/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
83,97 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000297/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
86,51 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000423/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
263,84 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000538/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
175,26 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000568/2022 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
335,83 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000679/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
172,42 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
