| 3100000759/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000101/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Dát.kurátor, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000911/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky čašník, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000940/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
20.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001166/2022 |
Zverejnenie prac.pon.IT proj.manaž.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001239/2022 |
Zverejnenie inzercie: Rozpočtár, SE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001297/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001298/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001611/2022 |
Balík KREDIT 10 23.8.2022 do 22.8.2023,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
24.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001807/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Kuchár, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002273/2022 |
Balík služieb CREDIT 10, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002397/2022 |
Individuálny mediálny tréning, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Prezident consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 400,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000732/2022 |
USB token p.Fuleová,Šebeková,Horváth.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001811/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY STUDIO |
201605509 |
|
33 170,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001930/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY STUDIO |
201605509 |
|
14 215,00 € |
13.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002353/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY ACADEMY STUDIO |
201605509 |
|
28 430,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002362/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania,KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY ACADEMY STUDIO |
201605509 |
|
99 505,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002169/2021 |
Zabezp.opak.zberu neb.odpadu,znešk.,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLYSTAR, s.r.o. |
36552119 |
|
1 171,98 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001150/2022 |
Zabezp.opakov.zberu nebezp.odpadu,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLYSTAR, s.r.o. |
36552119 |
|
230,28 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000048/2022 |
Vodné,stočné, ÚZKamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
698,34 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000082/2022 |
Vodné, stočné, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
103,62 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000747/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Limbora, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
294,24 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000755/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Kamzík, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
445,63 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001467/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Kamzík,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
430,93 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001468/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
390,20 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002027/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
81,53 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002055/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Kamzík, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
354,16 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001911/2022 |
Dočasný pútač,stála tabuľa pre IT proj.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
426,12 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000925/2022 |
Stroj na demontáž pneumatík, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 568,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001609/2022 |
Dodanie a montáž zdvíhacieho zariad.OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 388,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
