| 3100001104/2022 |
Pánske košele,dámske košele,kravata,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 316,17 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001180/2022 |
Dodanie pánskej košele , ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
17,14 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001037/2022 |
Vaky s potlačou, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 656,00 € |
03.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002148/2021 |
Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,45 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000344/2022 |
Poskytovanie služieb práč.Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
47,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000566/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Limbora, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
113,42 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000577/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
53,53 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000835/2022 |
Zabez.služieb v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
58,97 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000836/2022 |
Zabez.služieb v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
184,18 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000111/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Limbora,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
217,48 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000121/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
73,98 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001103/2022 |
Zabezp. služieb práčovní ÚZ Limbora, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
69,14 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001293/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
61,64 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001294/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Limbora,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,84 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001514/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
134,08 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001515/2022 |
Poskyt.služieb práč. ÚZ Limbora,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
50,45 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001726/2022 |
Poskytov.služ.práčovní ÚZ Limbora, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
54,66 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001727/2022 |
Poskytov.služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
31,91 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001960/2022 |
Poskytov.služ.práčov.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
86,88 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002149/2022 |
Poskyt.služ.práčovní ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
124,62 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002377/2022 |
Poskyt. služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
166,48 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001041/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
53482077 |
|
139,41 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001631/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
53482077 |
|
197,80 € |
30.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001830/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
53482077 |
|
130,73 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002316/2022 |
Mäso a mäsové výrobky ÚZ Agra, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
53482077 |
|
224,63 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000953/2022 |
Kávovar SAECO Lirica plus sil, STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REMONT Slovakia s. r. o. |
35911450 |
|
5 085,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2022 |
Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000263/2022 |
Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000545/2022 |
Prenájom mobiliáru marec 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000730/2022 |
Materiál.technic.zabezpeč.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 276,60 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
