| 3100001995/2022 |
Spotreba elekt.energie 09 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
42,34 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002246/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, 10/2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002247/2022 |
Spotreba elek.energie, 10/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
45,88 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002400/2022 |
Nájom 5 kancel.,park.miesta 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002399/2022 |
Spotreba el.energie 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
52,49 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001155/2022 |
Účasť na vzd.akt.p.Hudáková,Škrivanek,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFÉRA, a. s. |
35757736 |
|
120,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000092/2022 |
Mesačná kont.EPS ÚZ Bôrik 01 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000279/2022 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000532/2022 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
753,60 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000771/2022 |
Mesač.kont.EPS ÚZ Bôrik apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
35743565 |
|
78,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000948/2022 |
Oprava syst.EPS v priestoroch ÚZ Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
136,68 € |
23.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001028/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 05/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001299/2022 |
Mesačná, štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
45952671 |
|
753,60 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001439/2022 |
Mesačná kontr.EPS júĺ 2022 ÚZ Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001662/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001813/2022 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
753,60 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002090/2022 |
Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002264/2022 |
Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik 11 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002538/2022 |
Ročná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
1 068,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002065/2022 |
Prenosné AC nabíjačky 16A, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECTRON, s. r. o. |
64617939 |
|
2 370,85 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002136/2021 |
Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2022 |
GPS monitor.systém 53služ.voz. 01 2022,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000330/2022 |
GPS monitor.systém MV február 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000594/2022 |
GPS monitorovací systém MV 03 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000795/2022 |
GPS monit.systém MV apríl 2022, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001029/2022 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001272/2022 |
GPS monitor.systém jún 2022, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001481/2022 |
Monitorovací systém GPS 07 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001664/2022 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001824/2022 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
