| 3100001649/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
370,56 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001739/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
177,02 € |
16.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
9,30 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001959/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
44,95 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002121/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
661,47 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002185/2022 |
Potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
210,01 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002234/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
116,33 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002317/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
30,76 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002428/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
79,51 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002429/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
84,55 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001566/2022 |
Čistič protišmykovej dlažby, SE IO, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SIKO KÚPELNE a. s. |
43864074 |
|
161,95 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002192/2021 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002193/2021 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
22,94 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000503/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSPRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000504/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSPRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000505/2022 |
Spotreba elek.energie, 02/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
36,12 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000506/2022 |
Spotreba elek.energie, 01/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
27,66 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000741/2022 |
Nájom 5 kancel.,parkov.marec 2022 RS,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000740/2022 |
Spotreba elek.energie marec 2022 RS,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
39,70 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000964/2022 |
Spotreba elekt.energie 04 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
37,42 € |
25.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000965/2022 |
Nájom 5 kanc.,3park.miesta 04 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
25.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001188/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
17.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001189/2022 |
Spotreba elek.energie, 05/2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
39,86 € |
17.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001422/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
26.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001423/2022 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
42,36 € |
26.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001623/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
30.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001624/2022 |
Spotreba elek.energie, 07/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
26,72 € |
30.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001783/2022 |
Nájom 5 kancel.,park.miesta 08 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
28.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001784/2022 |
Spotreba elekt.energie 08 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
72,24 € |
28.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001994/2022 |
Nájom 5 kanc.a 3park.miesta 09 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
