| 3100001027/2022 |
Odber spravodajského servisu, 05/2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
03.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001278/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 06 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001279/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 06 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001471/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.07 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
03.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001472/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.07 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
03.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001666/2022 |
Odber spravodajského servisu, 08/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001665/2022 |
Odber spravodajského servisu, 08/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001822/2022 |
Odber spravodaj.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001825/2022 |
Odber spravodaj.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002072/2022 |
Odber spravodajského servisu, 10/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002073/2022 |
Odber spravodajského servisu, 10/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002282/2022 |
Poskytnutie spravod.servisu 11 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002283/2022 |
Poskyt.spravodaj.servisu 11 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002141/2021 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
987,78 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000051/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
985,48 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000299/2022 |
Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
175,04 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000298/2022 |
Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
217,71 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000402/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
38,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000584/2022 |
Potraviny, pekár.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
411,88 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000696/2022 |
Potraviny a pek.výr. ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
315,18 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000833/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
230,21 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000120/2022 |
Pekárenské výr.a potraviny Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
388,11 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000960/2022 |
Potraviny a pekár.výr.ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
126,04 € |
24.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001161/2022 |
Potraviny, pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
220,83 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001275/2022 |
Potraviny a pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
356,89 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001377/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
481,59 € |
18.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001421/2022 |
Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
124,48 € |
25.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001518/2022 |
Potraviny,pekár.výrob.ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
202,67 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001630/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
153,14 € |
30.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001648/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
164,60 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
