| 3100001856/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002110/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002111/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002112/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002342/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002344/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002343/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002453/2022 |
Preprava osôb BA ÚZ Papiernička BA, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Lines Express, a.s. |
44667345 |
|
460,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000454/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000452/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000453/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000690/2022 |
Vzdelávacie služby, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 662,80 € |
14.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000565/2022 |
Vzdelávacie služby,služ.spoj.so vz.,ÚSVKR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 487,60 € |
04.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000826/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 750,40 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000891/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
9 710,40 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000952/2022 |
Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdel., ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 575,20 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001006/2022 |
Vzdelávacie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
21 235,20 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001218/2022 |
Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 662,80 € |
23.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001267/2022 |
Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
16 555,20 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001370/2022 |
Vzdelávanie a sl.spoj.so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
9 206,00 € |
15.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002133/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000132/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000133/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000375/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000376/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000597/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000596/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000799/2022 |
Odber spravod.servisu, 04/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000798/2022 |
Odber spravod.servisu, 04/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001026/2022 |
Odber spravodajského servisu, 05/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
