| 3100001190/2020 |
Odber sprav.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001189/2020 |
Odber sprav.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001383/2020 |
Poskytnutie spravod.serv. 8 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001384/2020 |
Poskytnutie spravod.servisu 8 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001515/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001516/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001696/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001697/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001902/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001903/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001145/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 645,68 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001279/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 630,14 € |
31.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001554/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 359,94 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001775/2020 |
Kancelárske technika, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
10 750,80 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001774/2020 |
Kancelársky papier a potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6 314,28 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001943/2020 |
Kancelárkse potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 935,26 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000922/2020 |
Vykonanie úradných skúšok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
|
8 556,00 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001861/2020 |
Vykonanie kontroly výťahov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
|
600,00 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000594/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
117,50 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000752/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001245/2020 |
Lekárske prevent.prehl. 07 2020, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
778,45 € |
20.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001410/2020 |
Lekárske prevent.prehl. 08 2020, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
63,80 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001453/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
3 026,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001520/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001487/2020 |
Dodanie filtrov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
650,16 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000007/2020 |
Servis TKR, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
10.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001036/2020 |
Servis TKR ÚZAgra 07 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001497/2020 |
Servis TKR, III.Q, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001934/2020 |
Nákup vitamínov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
super contact s.r.o. |
50673475 |
|
3 200,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000674/2020 |
Vodné, stočné, zrážky BB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
70,88 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
