| 3100001032/2020 |
Dod. bezpečnostných kamier, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 570,90 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001460/2020 |
Odstránenie havar.stavu UTvO ÚZ HB, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 270,48 € |
02.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001534/2020 |
Odstránenie havarij.stavu UTvO, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
926,71 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001564/2020 |
Technické zabezpečenie vjazdu do objektu, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 348,06 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001917/2020 |
Odstr.havarijného stavu, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
1 256,30 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000685/2020 |
Upratovacie služby ,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000864/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000965/2020 |
Upratovacie služby 06 2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001139/2020 |
Upratovancie služby za júl 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000738/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 339,76 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000600/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 265,03 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000846/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 05 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 090,43 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001039/2020 |
Strážna služba 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 501,11 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001198/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 07 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 455,98 € |
10.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001375/2020 |
Poskyt.strážnej služby 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 208,94 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001480/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 267,76 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001711/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 10 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 396,72 € |
16.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001823/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 440,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000646/2020 |
Vodné,stočné, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
776,00 € |
24.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001608/2020 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
811,94 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001816/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
179,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000604/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000603/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000765/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000764/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000144/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000876/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000875/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
09.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001010/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001011/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
08.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
