| 3100001873/2020 |
Analýza nákladov súvis.SBS, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Žilinská univerzita |
1,01026Žilina |
|
5 000,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001905/2020 |
Zabezpečenie preklad.služieb, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZELENKA Czech Republic s. r. o. |
27746364 |
|
171,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001656/2020 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s. r. o. |
35,94107VeľkýKýr |
|
5 083,54 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001914/2020 |
Prenájom priestorov školy, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základná škola |
17,96001Zvolen |
|
1 995,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001951/2020 |
Prenájom priestorov školy,SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základná škola |
17,96001Zvolen |
|
1 995,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000577/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000739/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000897/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001099/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
20.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001320/2020 |
Poskytovanie služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
17.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001376/2020 |
Poskytovanie služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001569/2020 |
Zmluva o poskyt.služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001660/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001847/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000798/2020 |
Apple Magic Keyboard for 11inch iPad,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
317,99 € |
26.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001601/2020 |
Apple Magic Keyboard for iPad, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
512,81 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001708/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
31,46 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001879/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne,ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
11,33 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2020 |
Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
|
5 739,52 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
|
480,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000770/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
|
480,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000779/2020 |
Vodné,stočné,zrážky , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
457,80 € |
22.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001269/2020 |
Vodné,stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
536,75 € |
27.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001738/2020 |
Vodné, stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
544,66 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000607/2020 |
Provízie,poplatky 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,76 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000750/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,92 € |
15.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000923/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
39,95 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001065/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
63,18 € |
14.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001237/2020 |
Provízie, poplatky za 07 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
57,18 € |
17.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001371/2020 |
Provízie, poplatky 08 2020, SE OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
92,75 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
