| 3100000371/2020 |
Mesačný popl.BlueGastroLine 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000001/2020 |
Servisná činnosť, 012020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
396,00 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000199/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
396,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000383/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
396,00 € |
11.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002604/2019 |
Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
Iné |
748,80 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002526/2019 |
Oprava záhradných strojov kosačky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
904,68 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002490/2019 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 200,00 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000219/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, 012020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Iné |
8 200,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000002/2020 |
Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
163,16 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
1 746,36 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000049/2020 |
Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
Iné |
759,60 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2020 |
Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
234,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000241/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000432/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000491/2020 |
Mesačná kontola EPS 03 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002480/2019 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000098/2020 |
Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000333/2020 |
Nájom skladových priest. 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000555/2020 |
Nájom skladových priestorov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000080/2020 |
Poskyt. poradenských a metod. služieb, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Iné |
9 504,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000330/2020 |
Druhá výkonn. etapa rek. prác ÚZ KE, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 168,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000462/2020 |
Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
1000003689 / Ernst & Young, s.r.o. / / |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000563/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000578/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 466,97 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000695/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000696/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29 150,21 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000728/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 776,51 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000727/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 302,66 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000564/2020 |
Platba elek.energia nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
33 450,82 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
