| 3100002570/2019 |
Inteligentný monitorovací systém, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dopravoprojekt, a.s. |
31322000 |
Iné |
79 800,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002506/2019 |
Mandátny certifikát, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,80 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000162/2020 |
Akumulátor na elektromobil BL305MC,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
Iné |
60,58 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000303/2020 |
Mesačná a štvrťročná kont.EPS 02 20, STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
256,98 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000473/2020 |
Mesačná kontrola EPS 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
68,40 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002492/2019 |
Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000084/2020 |
Údržba softvéru MEMPHIS, 012020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000312/2020 |
Údržba systému MEMPHIS 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2020 |
Poskytovanie služieb 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Iné |
2 040,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000092/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
87,60 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000339/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
417,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000355/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží 02 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
300,18 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000553/2020 |
Prenájom čist. rohoží 03 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
317,40 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000067/2020 |
Servisný zásah, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 404,00 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000033/2020 |
Servis a výmena náhrad.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,20 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000292/2020 |
Servisný zásah, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
797,83 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000440/2020 |
Prenájom virtuálnej miestnosti, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Contineo Slovakia s. r. o. |
51219859 |
Nájmy a prenájmy |
480,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000032/2020 |
Technické zabezpečenie akcie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Iné |
800,40 € |
20.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000496/2020 |
Oprava zariadení a aktul. softvéru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
13 746,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000011/2020 |
Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
87,55 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000367/2020 |
Skupin.poistenie pre firmy 02 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
63,75 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2020 |
Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
48188000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
977,30 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000249/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
11 863,78 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000453/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
12 263,38 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000291/2020 |
Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
18 069,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002598/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 939,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002566/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 944,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000151/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
30 355,20 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
29 164,80 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002476/2019 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,77 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
