| 3100001661/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 073,59 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
21.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001797/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
885,08 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001794/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 369,38 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001795/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
171,13 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001796/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
542,71 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001798/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 344,91 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002023/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
437,59 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002020/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
808,44 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002021/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
61,08 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002022/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
134,46 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002054/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Bôrik,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 721,62 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002230/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
20.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002231/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
22.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002243/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
81,02 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002244/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
146,68 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002245/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
860,63 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002242/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
523,15 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002265/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 227,80 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002526/2022 |
VOdné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002562/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
149,12 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002561/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
806,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002563/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
53,59 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002564/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
440,04 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002576/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 274,26 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000842/2022 |
Vysielací čas v TV TA3, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001043/2022 |
Poskyt.reklam.med.priest. TA3, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001304/2022 |
Poskyt.reklam.medial.priestoru,06/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002163/2022 |
Kampaň 10 2022 odvysielaná na TA3,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
89 952,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000275/2022 |
Stavebné práce, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
12 327,16 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
