| 3100000748/2022 |
Vodné, stočné, Námestie slob.1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
138,61 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000749/2022 |
Vodné, stočné Štefánikova, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
114,28 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000751/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody 1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
895,49 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000752/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
170,16 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000753/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 609,61 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000971/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody 1,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
891,55 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000972/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody 1,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
134,46 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000973/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody ,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
86,00 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000974/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody 1,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
156,46 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001010/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 594,50 € |
02.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001133/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001204/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001230/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
877,74 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001228/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
415,60 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001229/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
204,42 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001227/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
193,13 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001261/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001273/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 259,38 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001393/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Štefánikova,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001406/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
422,93 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001407/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
353,99 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001408/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
832,88 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001409/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
141,78 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001455/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001469/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Bôrik,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 049,34 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001589/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001613/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
960,86 € |
25.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001614/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
564,71 € |
25.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001627/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 779,91 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001638/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,23 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
