| 3100000208/2022 |
Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,76 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000300/2022 |
Mrazené a chlad.pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
335,99 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000441/2022 |
Mrazené pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,53 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000567/2022 |
Mrazené, chladené pečivo a dezerty,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
324,43 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000697/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,16 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000783/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, dezerty,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
155,27 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001191/2022 |
Mrazené a chladené pečivo a dezerty,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
308,16 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001276/2022 |
Mrazené a chlad.pečivo a dezerty,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
577,70 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001052/2022 |
Mraz.a chlad.pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
738,67 € |
07.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001394/2022 |
Mrazené pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
28,60 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001688/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
287,60 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001755/2022 |
Mrazené pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,70 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001828/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
521,65 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002215/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
111,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002321/2022 |
Mrazené a chlad.pečivo a dez., ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
105,65 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000760/2022 |
Prenájom reklamných plôch citylighty, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BigMedia, spol. s. r. o. |
43999999 |
|
8 352,00 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002338/2022 |
Včelobal TRIO SML Folk, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BIOnum s. r. o. |
52281281 |
|
912,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000605/2022 |
Tlač brožúry hrebeňová väzba, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
51457083 |
|
81,68 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001604/2022 |
Servis MV ENYAQiV80 BT668HZ, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOAT a. s. |
35756764 |
|
2 126,14 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002125/2021 |
Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
03.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000553/2022 |
Služby BOZP, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001296/2022 |
Služby BOZP, OPP, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001365/2022 |
Služby BTS a TPO vykonané do 12.7.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
566,71 € |
14.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000728/2022 |
Účasť na vzdel.akt.p.Moravč.,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Brand Balance, s. r. o. |
52528782 |
|
1 350,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000000/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002176/2021 |
Odber tepla, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
318,29 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000282/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
13,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 210,29 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2022 |
Odber tepla, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 423,39 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
