| 3100001214/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 874,19 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001316/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 119,49 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001339/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 256,67 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001388/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,12 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001397/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,40 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001513/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 841,45 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001539/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 041,43 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001582/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,77 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001638/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 733,81 € |
04.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001682/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
604,26 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001877/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001862/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 704,09 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001910/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
243,54 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001323/2020 |
Prezenčná text.stena,stolík Zeus, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
1 556,10 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000811/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
28 800,00 € |
24.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001071/2020 |
Online prístup so sprav.portálu, vyučt.fa. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001090/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
21 200,00 € |
14.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001368/2020 |
Zabezpeč.online prístupov na 12 mes.,KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
299,70 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000705/2020 |
Toner do frank.stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
190,80 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000706/2020 |
Nákup oleja do skart.stroja, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
300,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000914/2020 |
Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
2 820,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001748/2020 |
Etikety do frankovacieho stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
51,60 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000542/2020 |
Prevent.prehl.zar.MaR v ÚZ Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
262,50 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000776/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
127,46 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000673/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
2 102,57 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000677/2020 |
Dodanie pohonu troj.reg.ventil, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
402,48 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000229/2020 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001096/2020 |
Prevent.prehliadka zariad. MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
371,23 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001097/2020 |
Prevent.prehliadka zariad. MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001123/2020 |
Kazetové vreckové filtre ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
792,96 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
