| 3100000879/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
340,20 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001060/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
330,24 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000973/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 619,58 € |
02.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001024/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 920,06 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001181/2020 |
Dodanie nápojov, OddOS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 625,12 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001213/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 419,24 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001317/2020 |
Dodanie nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 145,11 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001355/2020 |
Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
195,50 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001359/2020 |
Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 232,26 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001389/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
147,67 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001462/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 238,82 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001530/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 821,08 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001543/2020 |
Dod.alko,nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
198,79 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001639/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 699,57 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001790/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 061,12 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001828/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
643,17 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001881/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
485,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001935/2020 |
Dodanie tričiek s potlačou, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
9 099,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000566/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
693,01 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000716/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
295,94 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000833/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
607,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000985/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
988,55 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001222/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
873,96 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001299/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
601,11 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001461/2020 |
Dodanie potravinárskych výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
873,88 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001609/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1 079,37 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001797/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
840,73 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001406/2020 |
Archívna škatuľa EMBA TYP II350, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
615,60 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001507/2020 |
Archívna škatuľa EMBA TYP II 350, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
410,40 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001969/2020 |
Krabice na sťahovanie,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
2 028,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
