| 3100001856/2020 |
Čistenie lapača tukov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000066/2020 |
Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelaria NR SR |
00151491 |
|
3 159,80 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000747/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
4 362,59 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001502/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
6 333,99 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001788/2020 |
Náklady na prevádzku plyn.kotolne, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
3 442,40 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001136/2020 |
Nákup náhr.dielov umyv.stroju,STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
430,20 € |
31.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000939/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,00 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001103/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
576,00 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001125/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
240,00 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001256/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
287,99 € |
24.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001309/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,06 € |
03.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001430/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,06 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001741/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
300,04 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001819/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
360,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001510/2020 |
Jednorázový kompostov.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 833,34 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001583/2020 |
Pevný dvojdielny menu box,miska,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
383,33 € |
22.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001835/2020 |
Jednorázový kompostovat.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2020 |
Povinné zmluv.poist.01.01.21-31.12.21,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 497,11 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001794/2020 |
Havarijné poistenie MV na rok 2021, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
39 115,62 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 808,03 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
12,90 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000560/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 632,90 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000625/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
190,25 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000698/2020 |
Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 413,91 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000087/2020 |
Dodanie nápojov 01 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 595,82 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000173/2020 |
Nákup alko,nealko nápojov, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
291,96 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000238/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
10 983,46 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000239/2020 |
Doúčtovanie tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
28,56 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000223/2020 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
313,18 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000843/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 936,09 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
