| 3100001288/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001436/2020 |
Výmena obehového čerpadla, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
634,80 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001438/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001612/2020 |
Periodické a servisné práce, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001752/2020 |
Periodické a servisné práce 11 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
27.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001940/2020 |
Periodické a servisné práce 12 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000959/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000624/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
43,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000226/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
47,04 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000626/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72, 058 01 Poprad |
|
199,73 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000768/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
150,93 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000224/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
73,28 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001205/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
132,19 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001356/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
209,96 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001526/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
126,29 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001679/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
89,30 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001818/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
117,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001925/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
207,57 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000633/2020 |
Právne služby 03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
960,00 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000797/2020 |
Právne služby za 04 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
1 200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000632/2020 |
Poskytnutie právnych služ.03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
838,26 € |
22.04.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001061/2020 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
840,78 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001176/2020 |
Poskytnutie právnych služieb 07 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
240,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001379/2020 |
Poskytnutie právnych služieb 08 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 760,00 € |
14.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001570/2020 |
Poskytovanie právnych služieb 09 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
24 000,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2020 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 400,00 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000960/2020 |
Zneškodnenie odpadu NS 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001064/2020 |
Čistenie lapača tukov ÚZ HB, NS1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
1 059,28 € |
14.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001270/2020 |
Čistenie lapača tukov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
27.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001607/2020 |
Zabezp.odstránenia prev.havárie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
1 082,40 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
