| 3100001974/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001975/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2020 |
Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
129,59 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000908/2020 |
Zahraničná tlač, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
50,03 € |
15.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000729/2020 |
Zahraničná tlač, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
63,32 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001793/2020 |
Profesion.hĺbkové čist.kobercov Bôrik,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ips cleaning, s.r.o. |
2,82109Bratislava |
|
2 150,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000596/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000641/2020 |
Kontrola podperného systému Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002573/2019 |
Kontrola podper.konštr.Rusovce 11 2019,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000113/2020 |
Vizuálna obhl.osad.podp.konš.Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000936/2020 |
Obhliadka osad.podper.konštr.062020,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001095/2020 |
Obhliadka podperných konštr.,Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001293/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001553/2020 |
Kontrola podper.systému ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001637/2020 |
Vizuálna obhl.osad.podp.konš.ÚZ Rus.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
04.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001253/2020 |
Vykon.diag.klimat.zariadení, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
1 728,00 € |
24.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001258/2020 |
Diagnostika poruchy na klimat.zariadení,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
1 200,00 € |
25.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001416/2020 |
Dodanie mont.a servis klimatizácie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
11 574,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001722/2020 |
Oprava úniku freónu na klim.jedn.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
600,00 € |
19.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000812/2020 |
Oprava cestnej komunik. ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER |
20,84107Bratislava-DevínskaNováVes |
|
4 025,47 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000138/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
65,90 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001437/2020 |
Tlaková skúška pren.hasiac.prístr.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
172,80 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001644/2020 |
Oprava prenos.hasiaceho prístroja, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
246,60 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001739/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
1 821,43 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001737/2020 |
Oprava hydrantových ventilov, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
147,96 € |
23.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001100/2020 |
Periodické a serv.práceÚZ KA,Hl.nám,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001101/2020 |
Periodické a serv.práceÚZ KA,Hl.nám,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001141/2020 |
Periodické a servisné práce 7 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001140/2020 |
Odstraňovanie poruchy MaR opravy NP,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
96,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001223/2020 |
Oprava systému merania a regulácie,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
494,40 € |
14.08.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
