| 3100000691/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 853,90 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000161/2020 |
Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
9 970,65 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000216/2020 |
Dotykový snímač ID700, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 520,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000854/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
28 270,58 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001040/2020 |
Hodnota skut.vynaloženej stravy 06 2020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
30 284,42 € |
09.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001164/2020 |
Hodnota skut.vynaloženej stravy 07 2020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
29 388,33 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001305/2020 |
Hodnota skut.vynaloženej stravy 08 2020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
20 914,04 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001483/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, 092020, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
11 714,97 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001640/2020 |
Hodnota skutoč.odobratej stravy, 102020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
4 894,71 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001884/2020 |
Hodnota odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3 147,53 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001594/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
41 970,00 € |
27.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001717/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
29 280,00 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001853/2020 |
Právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
48 270,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000980/2020 |
Nájom pozemkov, III.Q 2020, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001466/2020 |
Prenájom pozemkov, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001730/2020 |
Predĺženie platnosti licencie, SŠSaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hogrefe - Testcentrum, s. r. o. |
78,14000Praha4-Krč |
|
544,54 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000880/2020 |
Odborné ošetrenie zimných záhrad, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora , s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001782/2020 |
Polročné odb.vyšetrenie zimných záhrad,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora , s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001673/2020 |
Účasť na online vzdel.aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ICT Pro s. r. o. |
38,61600Brno |
|
398,65 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001575/2020 |
Výroba a dod.drevených kaziet so št.znak,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
56,82106Bratislava |
|
1 524,00 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
70 320,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001899/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
2 160,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001733/2020 |
Zhotovenie znaleckého posudku, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ilavský Miloslav, PhD. |
11634146 |
|
1 607,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001916/2020 |
Kominárske práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
7,05801Poprad |
|
185,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001439/2020 |
Elektrické pripoj.hnacích motorov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
7 168,42 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001448/2020 |
Elektrifikácia v priestoroch ÚVSR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
1 462,74 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001901/2020 |
Oprava komunálneho stroja, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
558,96 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000601/2020 |
Ser.a udržiav.doch.syst.Fingera 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INOVATRICS |
36280712 |
|
214,85 € |
21.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001966/2020 |
Účastnícky poplatok Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
4,01008Žilina |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001965/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
4,01008Žilina |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
