| 3100000469/2020 |
Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
860,45 € |
19.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001204/2020 |
Výroba stravných lístkov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FORK, s.r.o. |
4,03601Martin |
|
192,00 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000608/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
5 698,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2020 |
Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 471,92 € |
23.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000672/2020 |
Nákup čistiacicha a hyg.prostr., ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
416,20 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000112/2020 |
Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
861,70 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000232/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 465,90 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001113/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.ptostriedkov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 625,26 € |
23.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001354/2020 |
Čistiace prostriedky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 962,29 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001342/2020 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 300,25 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001555/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 468,00 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001681/2020 |
Čistiace a hygien.potreby, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 755,67 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001694/2020 |
Čistiace hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 023,30 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001960/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
2 767,03 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000813/2020 |
Výpožička výtvarných diel, 1Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000814/2020 |
Výpožička výtvarných diel, 2.Q, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001083/2020 |
Výpožička výtvar.diel za III.Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
16.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001506/2020 |
Výpožička výtvar.diel IV.Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001259/2020 |
Mlynček na mäso, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gastromarket Tatry s. r. o. |
848,05971Ľubica |
|
1 286,82 € |
25.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000720/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000140/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000851/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001003/2020 |
Upratovacie a čist.služby 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001148/2020 |
Upratovacie a čist.služby 07 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001315/2020 |
Upratovacie služby Prešov 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001468/2020 |
Upratovacie služby Prešov 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001649/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001813/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001545/2020 |
Geodetické preverenie Dom hostí KE,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GEOKART PREŠOV s.r.o. |
45332746 |
|
600,00 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000580/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 868,38 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
