| 3100000116/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
149,23 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2020 |
Letenky 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 074,88 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000120/2020 |
Letenky 01 2020 OGN, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 836,80 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
189,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2020 |
Letenky 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
682,96 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000753/2020 |
Montáž odsávača pár, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 696,85 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000619/2020 |
Kosačka s príslušenstvom, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
37 716,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000587/2020 |
Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000795/2020 |
Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000902/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001106/2020 |
Štvrťročná kont.EPS za 07 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
21.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001178/2020 |
Mesačná kontrola EPS 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001304/2020 |
Oprava elek.systému EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
798,00 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001392/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001550/2020 |
Mesačná kontrola EPS 10 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001745/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001796/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001688/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite, OKMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
498,00 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001814/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
996,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001837/2020 |
Stolový kalendár na rok 2021, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 058,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001836/2020 |
Novoročná pohľadnica s potl.loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
594,00 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000981/2020 |
Zmluva o pripojení poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001508/2020 |
Prístupy k službe FinStat Ultimate, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000916/2020 |
Nákup a dodanie hasiacich prístrojov, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
165,60 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001815/2020 |
Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREPOS, s. r. o. |
45510946 |
|
313,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000539/2020 |
Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
48,79 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000215/2020 |
Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
98,60 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000940/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
103,81 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000958/2020 |
Pranie prádla, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
70,18 € |
29.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001824/2020 |
Prístup da datab.Foaf-Balík Public365,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
178,80 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
