| 3100000909/2020 |
Certifikačný audit systému manažérstva, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
3EC International, a.s. |
36789003 |
|
2 400,00 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000347/2020 |
Vykonanie arboristic.prácNKP Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
146 995,02 € |
03.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001063/2020 |
Vykonanie arborist.prác NKP Rusovce, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
79 975,61 € |
09.07.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001165/2020 |
Arboristické práce ÚZRusovce, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
201 467,09 € |
05.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001300/2020 |
Arboristické práce NKP Rusovce, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
83 464,92 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001525/2020 |
Vykonanie arboristických prác, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
1 166,40 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001900/2020 |
Vykonanie Arborist.prác ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
12 603,60 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000702/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000834/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000994/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001171/2020 |
Nájom skladových priestorov 07 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001334/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001509/2020 |
Nájom skladových priest. 09 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001666/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001776/2020 |
Nájom skladových priestorov11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001218/2020 |
SBOX podlahový stojan, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
352,80 € |
14.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001593/2020 |
Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 400,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001756/2020 |
Údržba,rozvoj a rozšírenie aplikácií, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001921/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
1 800,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000757/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000617/2020 |
Kontrola EPS ÚZ HB 04 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000618/2020 |
Kontrola EPS Miestodrž.palác 04 2020,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
234,00 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2020 |
Kontrola EPS, 012020, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
25.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000903/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000917/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001092/2020 |
Štvrťročná a mes.kontr.EPS 07 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
234,00 € |
16.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001287/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001232/2020 |
Kontrola EPS za 07 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
420,00 € |
14.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001239/2020 |
Mesačná kontrola EPS 08 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
19.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
