| 3100000066/2022 |
Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
5 793,88 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000067/2022 |
Poistenie zodpov.za škodu motor.vozidla,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
1 179,27 € |
27.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000068/2022 |
Servisné práce 01/2022, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000073/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000074/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000075/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000077/2022 |
Ročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
627,00 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000078/2022 |
Vyhotovenie znaleckého posudku, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Magdaléna Kadlečíková PhD. |
|
|
400,00 € |
27.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000079/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
22,94 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000080/2022 |
Dodanie a výmena servopohonu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
566,40 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000081/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
898,42 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000082/2022 |
Vodné, stočné, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
103,62 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000083/2022 |
Poplatok za vrátenie poukážok, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
2,42 € |
25.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000084/2022 |
Wildcard certifikát SSL, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
106,80 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000085/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
316,46 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000086/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,47 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000087/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
204,84 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000088/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000089/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000090/2022 |
Online konfer. menšin.práva a ich leg,SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Translata, s.r.o. |
35927836 |
|
1 620,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000091/2022 |
Tlač a viazanie vládneho mater., OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
1 789,37 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000092/2022 |
Mesačná kont.EPS ÚZ Bôrik 01 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000093/2022 |
Atypická kuch.linka,dod.mont.OÚ, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Gupka |
43717209 |
|
2 100,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000094/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,61 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000095/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
164,87 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000096/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13 399,07 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000097/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 831,40 € |
02.02.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000098/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
368,33 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
