3100000494/2022 |
Oprava dvojkrídlovej automat.brány,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROMIG, s.r.o. |
31334369 |
|
588,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000495/2022 |
Oprava garážovej brány č.24 autodopr.,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
286,80 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000496/2022 |
Technická štúdia rek.plyn.kot.ÚZLimbora,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FALTHERM, spol. s r. o. |
36435511 |
|
888,00 € |
25.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000498/2022 |
Tretia časť 3/4roč.odplaty poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000501/2022 |
Vodné, stočné, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
94,81 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000502/2022 |
Zabezp.ubyt.preds.vl.Španielskeho kráľ.,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Best hotel Propertiers a.s. |
35740701 |
|
341,70 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000503/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSPRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000504/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSPRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000505/2022 |
Spotreba elek.energie, 02/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
36,12 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000506/2022 |
Spotreba elek.energie, 01/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
27,66 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000507/2022 |
Oprava MV BL 921 KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 768,74 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000508/2022 |
Oprava MV BL 393 GN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
128,16 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000509/2022 |
Kontrola a čistenie komínov ÚZ KE,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
193,20 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000510/2022 |
Zabezp.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
26,47 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000511/2022 |
Inventár do zamest.jedálne CATERING, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CORA GASTRO |
44857187 |
|
622,87 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000512/2022 |
Plastové plomby 13 mm modrá farba,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOBASEAL, s. r. o. |
36802603 |
|
2,00 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000513/2022 |
Mesačné mazanie výťahov marec 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000514/2022 |
Odborná literatúra, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Knihomol, s. r. o. |
47437731 |
|
4,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000515/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,31 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000516/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,01 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000517/2022 |
Zabezp.inšt.chladenia 6.posch.ParkOne,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
15 362,64 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000518/2022 |
Prepisy audionahrávok zo zasadnutí,ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
244,80 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000519/2022 |
Zabezpeč.opravy mikrofónov reč.pulty,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000520/2022 |
Tech.zabezp.akcie 16.3.2022 pred.vlády,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000521/2022 |
Palubné občerst. BA Paríž Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
694,20 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000522/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
796,72 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000523/2022 |
Palubné občerstvenie BA Košice BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000524/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,86 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000525/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
132,79 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000526/2022 |
Oprava MV BAXB266, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
680,56 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |