| 3100000297/2020 |
Ústava Slovenskej repub. J. Drgonec,SVL LO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
Iné |
214,14 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000303/2020 |
Mesačná a štvrťročná kont.EPS 02 20, STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
256,98 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000305/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
263,03 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000306/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,92 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000307/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,92 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000308/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
74,59 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000309/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky 02 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,26 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000311/2020 |
Služby spoj.s údržbou zelene ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
Iné |
2 256,96 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000312/2020 |
Údržba systému MEMPHIS 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000313/2020 |
Monitorovací systém GPS 02 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
Iné |
264,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000314/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000315/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000316/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,50 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000317/2020 |
Kont. komína a dymovodu od plyn. kotl.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Daniel - KOMINS |
11978937 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000318/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 980,00 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000319/2020 |
Kúpa programu CENKROS, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KROS a. s. |
31635903 |
Iné |
4 233,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2020 |
Poradenské a právne služby, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Právne a konzultačné služby |
49 156,80 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000322/2020 |
Telekom. technika, č. fa. 1937612058 OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Iné |
900,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000323/2020 |
Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 678,40 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000324/2020 |
Nájom nebytových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
Nájmy a prenájmy |
31 287,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000325/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.01 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
85 864,07 € |
03.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000326/2020 |
Letenky 02 2020, SVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 037,92 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000327/2020 |
Letenky 02 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 397,92 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000328/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,58 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000329/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 017,71 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000330/2020 |
Druhá výkonn. etapa rek. prác ÚZ KE, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 168,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000331/2020 |
Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 02 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
1 176,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000332/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr. serv. 02 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
144,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000333/2020 |
Nájom skladových priest. 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
