| 3100000665/2020 |
Stojan na dezinfekciu bezdotykový,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
1 170,00 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000666/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,58 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000667/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
303,67 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000668/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,71 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000669/2020 |
Potraviny , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,44 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000670/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,49 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000671/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,47 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000672/2020 |
Nákup čistiacicha a hyg.prostr., ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
416,20 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000673/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
2 102,57 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000674/2020 |
Vodné, stočné, zrážky BB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
70,88 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000675/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Hlav.nám.8, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
86,58 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000676/2020 |
Poskytnutie porad.služieb 03 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
71 208,05 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000677/2020 |
Dodanie pohonu troj.reg.ventil, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
402,48 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000678/2020 |
Zabezpečenie kurzu, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
14,94002NovéZámky |
|
256,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000680/2020 |
Diagnostika pre klimatiz.jednotky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2020 |
Servisný zásah s urč.diagnostiky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
660,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000682/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 596,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000683/2020 |
Obal záverečný účet, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
789,60 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000684/2020 |
Podnájom nehnut.Radlinského 4 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000685/2020 |
Upratovacie služby ,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000686/2020 |
Poskyt.poraden.,metod.služ. 04 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
|
2 956,80 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000687/2020 |
Snímač tlaku v pneumatikácha, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
197,68 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000688/2020 |
Letné pneumatiky BL765GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
429,98 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000689/2020 |
Dezinfekcia motor.vozidiel.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 158,00 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000690/2020 |
Monitorovací systém GPS 04 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000691/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 853,90 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000692/2020 |
Vodné,stočné, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
289,18 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000693/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
636,55 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000694/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 730,00 € |
11.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000695/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
