| 3100000629/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
245,92 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000630/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
454,19 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000632/2020 |
Poskytnutie právnych služ.03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
838,26 € |
22.04.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000633/2020 |
Právne služby 03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
960,00 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000634/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,45 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000635/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,10 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000636/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,48 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000637/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,30 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000638/2020 |
Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000639/2020 |
Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,23 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000640/2020 |
Potraviny , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,26 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000641/2020 |
Kontrola podperného systému Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2020 |
Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 471,92 € |
23.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000643/2020 |
Vodné,stočné, zrážky Štefánikova,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,86 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000646/2020 |
Vodné,stočné, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
776,00 € |
24.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 620,00 € |
22.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000648/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 350,00 € |
24.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000649/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
84,70 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000650/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
27,78 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000651/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
638,02 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000652/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
102,53 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000653/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
57,28 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000654/2020 |
Oprava audiovizuálneho zariadenia, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
648,00 € |
28.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000655/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
94,13 € |
28.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000658/2020 |
Vodné,stočné, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
682,61 € |
29.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000660/2020 |
Oprava autobrány do umyvárky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
147,12 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2020 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
438,77 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.03 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
50 689,62 € |
23.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000664/2020 |
Poskyt.poradenských služ. 03 2020,SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
27 593,75 € |
27.04.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
