| 3100000595/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
14.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000596/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000597/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
662,70 € |
14.04.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000598/2020 |
Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
9,47 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000600/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 265,03 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000601/2020 |
Ser.a udržiav.doch.syst.Fingera 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INOVATRICS |
36280712 |
|
214,85 € |
21.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2020 |
Poskytovanie serv.služ. 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000603/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000604/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000606/2020 |
Dodanie printových titulov a el.prístup, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
46,48 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000607/2020 |
Provízie,poplatky 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,76 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000608/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
5 698,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000609/2020 |
Projektová dokum.rekonš.fasádyÚZHB, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ENKA, s.r.o. |
47451700 |
|
67 200,00 € |
09.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000612/2020 |
Germi žiarič PROLUX G36WA stolový,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nexa, s. r. o. |
36239798 |
|
5 899,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2020 |
Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
|
5 739,52 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000615/2020 |
Servis a licenčná podpora SW a HW, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
66 000,00 € |
01.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000616/2020 |
Štvrťročná kont.EPS 04 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000617/2020 |
Kontrola EPS ÚZ HB 04 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000618/2020 |
Kontrola EPS Miestodrž.palác 04 2020,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
234,00 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000619/2020 |
Kosačka s príslušenstvom, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
37 716,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
|
480,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000621/2020 |
Oprava chladiaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35, 821 04 Bratislava |
|
133,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000622/2020 |
Servisná prehliadka MGK130, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pavol Vlkovič - Bioplyn |
37128451 |
|
670,80 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000623/2020 |
Poskyt.služieb práčovní 03 2020, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8, 059 01 Spisska Bela |
|
181,24 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000624/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
43,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000625/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
190,25 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000626/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72, 058 01 Poprad |
|
199,73 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8, 059 01 Spisska Bela |
|
45,17 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000628/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
23,39 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
