| 3100000532/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,50 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000533/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2020 |
Upratovacie služby, 032020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 696,00 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000536/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
Iné |
2 342,03 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000537/2020 |
Poskytnut. poraden.služ.01 2020, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Iné |
25 269,00 € |
25.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000538/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,14 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000539/2020 |
Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
48,79 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000540/2020 |
Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
8 352,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000541/2020 |
Dezinfekcia priestoru, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
2 400,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000542/2020 |
Prevent.prehl.zar.MaR v ÚZ Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
262,50 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2020 |
Skupinové poistenie 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
23,80 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000544/2020 |
Tématický monitoring médií 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
|
7 215,60 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000545/2020 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 029,87 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2020 |
Poskytovanie služieb 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Iné |
2 040,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000547/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000548/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000549/2020 |
Monitorovací systém GPS za 03 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2020 |
Porad., metod., konzul.služ. 03 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Iné |
21 252,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000551/2020 |
Prenájom priestorov Dunajská 04 2020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2020 |
Upratovacie služby Prešov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000553/2020 |
Prenájom čist. rohoží 03 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
317,40 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000554/2020 |
Periodické a servisné práce,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000555/2020 |
Nájom skladových priestorov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000556/2020 |
Informačný spot k pandémii Koronavírusu,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000557/2020 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2020 |
Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
129,59 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000559/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
16,75 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000560/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 632,90 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000561/2020 |
Prenájom ocelových fliaš 03 2020,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
59,93 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000562/2020 |
Letné pneumatiky na vozidlá,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 349,46 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
