| 3100000486/2020 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
231,66 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000487/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.02 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
89 047,96 € |
20.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000488/2020 |
Výkon inžin.činn."Nová vstup.budova",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000489/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000490/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000491/2020 |
Mesačná kontola EPS 03 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000493/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,38 € |
30.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000494/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
5 107,00 € |
30.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000496/2020 |
Oprava zariadení a aktul. softvéru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
13 746,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000499/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000500/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000503/2020 |
Rekonštrukcia areálu, ÚVSR, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000510/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
768,18 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000511/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
173,27 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000512/2020 |
Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
55,02 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000514/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000515/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
45 383,12 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000516/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000517/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000518/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Iné |
33 809,93 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000522/2020 |
Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
144,67 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000523/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
41,11 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000524/2020 |
Služby BOZP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 632,00 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000525/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,37 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000526/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
169,40 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000527/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
775,37 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000528/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,61 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 808,03 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
12,90 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000531/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 650,00 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
