| 3100001657/2022 |
Nápoje, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 480,32 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001692/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 486,88 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001683/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,63 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001684/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
267,27 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001689/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 975,61 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001691/2022 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
217,73 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001690/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 241,06 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001682/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,90 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001685/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
50,24 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001686/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,61 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001687/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
788,44 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001688/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
287,60 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001656/2022 |
Odborná právna literatúra, RpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o. |
48316156 |
|
44,55 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001658/2022 |
Univerzálne cloudové kredity, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
234 024,00 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001659/2022 |
Platba elek.energia, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 099,23 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001660/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001663/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 780,46 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001670/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 09/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001671/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia,09/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001674/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia,09/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001651/2022 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 630,74 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001652/2022 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 177,73 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001653/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
687,73 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001645/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001648/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
164,60 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001650/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,88 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001654/2022 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
106,30 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001647/2022 |
CENKROS 4databázami v SQLformáte, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KROS a. s. |
31635903 |
|
3 305,88 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001649/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
370,56 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001675/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia,09/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
