| 3100001721/2022 |
Seminár zákl.účtov.pre rozp.organiz.,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EDOS - SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
120,00 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001698/2022 |
Telekom. služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001707/2022 |
Mes.popl. Horec Line, 08/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001712/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
71,05 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001710/2022 |
Nájom nebyt. priestorov, 09/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001696/2022 |
Papierové tašky v zmysle predlož.ponuky,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
2 190,00 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001708/2022 |
Provízie, poplatky, 08/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
85,25 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001701/2022 |
Platba elek.energia, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
647,12 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001702/2022 |
Platba elek.energia, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
579,83 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001693/2022 |
Telekom. služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001705/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
239,70 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001679/2022 |
Činnosť BOZP 08/2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001697/2022 |
Telekom. služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001677/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001680/2022 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, 08/2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001681/2022 |
Mes.poplatok PPinternet, 08/2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001703/2022 |
Prenájom výdajníka 08/2022,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001700/2022 |
Potraviny, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
617,14 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001669/2022 |
Platba elek.energia, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
58 718,42 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001678/2022 |
Skupinové cestovné poistenie, 08/2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
24,65 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001695/2022 |
Červené koberce v zmysle predlož.špecif.OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Revúcke koberce syntetické, s. r. o. |
36044610 |
|
4 214,40 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001704/2022 |
PHM, Palivové karty, KPPV, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
543,56 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001676/2022 |
Stolový aranžmán, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001664/2022 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001666/2022 |
Odber spravodajského servisu, 08/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001668/2022 |
Poskyt.syst.a aplik. podpory, 08/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001662/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001661/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 073,59 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001667/2022 |
Telekom.služby,č.fa. 2682400079,08/22 SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 316,24 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001665/2022 |
Odber spravodajského servisu, 08/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
