| 3100001775/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
19 842,00 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001771/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
288,34 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001764/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
6 488,95 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001766/2022 |
Overenie analyz.dychu s vyd.certifikátu,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenska legalna metrologia |
37954521 |
|
210,36 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001769/2022 |
Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
23 965,43 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001770/2022 |
Mes.kontr.EPS Štefánikova 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001776/2022 |
Krovinorez Husqvarna ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivan Kmeť - SILVACO-IKA |
34486259 |
|
779,99 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001777/2022 |
Zabezp.výstavby pódia 2.8.2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
41272501 |
|
1 840,00 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001773/2022 |
Pekárenské a cukr.výr.ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
56,35 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001774/2022 |
Zabezp.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
76,33 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001772/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
128,46 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001765/2022 |
Nákup motor.stierača na MV BT245CN,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
252,66 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001949/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
19 842,00 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001768/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,26 € |
23.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001767/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,03 € |
23.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001762/2022 |
Chladnička CANDY CHTOP482SN,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
800,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001752/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001760/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,70 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001761/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO, 08 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001759/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,93 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001756/2022 |
Prevent.prehl.zariad.MaR ÚZ Bôrik, Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
59,30 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
21.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001757/2022 |
Tonery a odpadové nádoby Kyocera,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
1 685,47 € |
21.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001754/2022 |
Realiz.prác so zab.chlad.ser.ParkOne,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
6 828,38 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001749/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,15 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001750/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,17 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2022 |
Vyčistenie žľabov a streš.zvodov ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
D&D direct s.r.o. |
51252295 |
|
2 940,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001755/2022 |
Mrazené pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,70 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001748/2022 |
Odblokovanie APPLE Iphone 12 65GB,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
50,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
