| 3100001841/2022 |
Nápoje,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 864,78 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001849/2022 |
Prenájom výdajníka 09/2022,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001825/2022 |
Odber spravodaj.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001835/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 057,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001840/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 737,34 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001842/2022 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
860,24 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001843/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 887,96 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001846/2022 |
Servisná prehliadka kompostéra, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
698,40 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks, 09/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001844/2022 |
Mikrofón, DronDJI Mini, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
466,65 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001826/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001813/2022 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
753,60 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001822/2022 |
Odber spravodaj.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001827/2022 |
Partner.spolupráca na poduj.Slovak Industry |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská agenútra pre rozvoj investícii a obchodu |
b,82108Bratislava-mestskáčasťRužinov |
|
2 500,00 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001820/2022 |
Platba zemný plyn, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001821/2022 |
Platba zemný plyn, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001832/2022 |
Servisný zásah Konica Minolta, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
3 717,60 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001829/2022 |
Zákusky,banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
175,50 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001823/2022 |
Telekom.služby,č.fa.2686702542 09/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 536,68 € |
04.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001809/2022 |
Zimná zmes DYNAMX do sotrekovačov,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
400,00 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001810/2022 |
Poskyt.služieb MEMPHIS 09 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001807/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Kuchár, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001815/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 296,15 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001817/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 675,95 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001818/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,15 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001819/2022 |
Potraviny, nápoje, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 888,60 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001814/2022 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
548,65 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001816/2022 |
Nápoje, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
679,83 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001811/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY STUDIO |
201605509 |
|
33 170,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001798/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 344,91 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
