| 3100001880/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
373,80 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001881/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
154,46 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
9,30 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001874/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
47,05 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001868/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 908,33 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001869/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,04 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001859/2022 |
Zabezpečenie záchr.služby, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Záchranná služba SOS Servis s. r. o. |
47081210 |
|
120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001866/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 072,57 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001834/2022 |
Odber tepla, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 190,00 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001851/2022 |
Prevádzkové náklady III.Q2022, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
385,42 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001855/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001854/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001856/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001845/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001852/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 09/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001853/2022 |
Mes.popl.HorecLine, 09/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001850/2022 |
Výpožička výtvarných diel IV.Q 2022, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001885/2022 |
Nákup techniky a príslušenstva HDD, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Top Soft BSB, s.r.o. |
36301001 |
|
1 200,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001847/2022 |
Oprava výdajného pultu TEARS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
106,80 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001858/2022 |
Reproduktor PARTY12RGB, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
332,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001867/2022 |
PHM Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
819,13 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001831/2022 |
Čistenie lapača tukov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001824/2022 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001828/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
521,65 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001830/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
53482077 |
|
130,73 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001836/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
156,56 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001848/2022 |
Účasť na vzdel. aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
36562165 |
|
522,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001837/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 628,09 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001838/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
698,23 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001839/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
475,88 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
