| 3100002017/2022 |
Výmena zim.sady kolies,usklad.kolies,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
111,60 € |
25.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002004/2022 |
Oprava MV BL306KJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
105,84 € |
25.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002005/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
25.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001991/2022 |
Doobjednanie rozs.prác techn.štúdie,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SANITARY s.r.o. |
47617551 |
|
480,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002003/2022 |
Poskytnuté právne služby 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
8 820,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001988/2022 |
Overenie súťažných podmienok, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská komora architektov |
30778981 |
|
400,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001993/2022 |
Odstránenie nedost.požiarnotech.zar.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
648,04 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001990/2022 |
Hardvérové konzultačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCONT s. r. o. |
36396222 |
|
5 070,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001992/2022 |
Kontrola požiarnych zariadení ÚZ BB,HB,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
493,85 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001994/2022 |
Nájom 5 kanc.a 3park.miesta 09 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001995/2022 |
Spotreba elekt.energie 09 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
42,34 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001996/2022 |
Kont.a revíz.EPS Datac.,NS 1 10 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
900,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001997/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001998/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001999/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002000/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002001/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002002/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002011/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,60 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002012/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,73 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002013/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,82 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002016/2022 |
Odb.školenie org.NATO School, SC SR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
|
576,03 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001989/2022 |
Účasť na vzdel.aktivite R.Cunika, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
36562165 |
|
200,00 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001985/2022 |
Vodné, stočné ÚZ Banská Bystrica, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
971,70 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001986/2022 |
Štvrťroč.a mes.kont.EPS HB 10 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001987/2022 |
Oprava MV BA725XT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
726,62 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001976/2022 |
Obetná miska 884, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
44,10 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001977/2022 |
Kľačadlo B0362-1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
283,50 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001980/2022 |
Servisný zásah Konica Minolta, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
820,80 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001978/2022 |
Profylaktická prehl.zar.MaR ÚZBôrik, Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
448,12 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
