Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001881/2021 Čistenie a hygienické potreby ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 3 805,92 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001871/2021 Oprava elek.kompostéra GG10, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NATURTREND, s. r. o. 47230169 3 309,48 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001869/2021 Upratovacie a čistiace služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001873/2021 Odber spravod.servisu, 11/2021,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001901/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,33 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001902/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 433,48 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001875/2021 GPS monitorovací systém, 11/2021, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001876/2021 Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 11 708,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001878/2021 Ryby, morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 180,89 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001879/2021 Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 711,81 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001880/2021 Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 821,58 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001903/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 504,77 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001905/2021 Ryby, morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 342,21 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001874/2021 Odber spravod.servisu, 11/2021, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001870/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. C,82104Bratislava 78,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001860/2021 Odber tepla, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 17 520,00 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001862/2021 Vyhotovenie znaleckého posudku, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Ilavský Miloslav, PhD. 11634146 366,59 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001863/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 672,61 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001866/2021 Oprava strednej časti tlmiča výfuku, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 118,82 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001861/2021 Platba zemný plyn,12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. A,82511Bratislava 3 236,00 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001867/2021 Palubné občerstvenie, BA- Poprad -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 352,92 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001868/2021 Palubné občerstvenie, BA- Malmo -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 301,92 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001864/2021 Polročné ošetrenie zimných záhrad, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HydroFlora, s.r.o. 35772956 370,00 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001849/2021 Výmena ventilu požiar.hydrantu, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 53,52 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001850/2021 Vyspravenie výtlkov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MBM-GROUP, a. s. 36740519 4 488,00 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001853/2021 Platba elek.energia, 12/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 18,92101Piešťany 21 897,46 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001854/2021 Platba elek.energia, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 18,92101Piešťany 31,09 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001856/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 156,94 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001857/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 842,00 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001858/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 82,70 € 01.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0