| 3100001887/2021 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001891/2021 |
Pramenitá voda, výdajník vody,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001900/2021 |
Výmena akumulátora MV BT845DR,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
153,35 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001945/2021 |
Výživové doplnky vitamíny, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
16 719,96 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001898/2021 |
USB token Orolín,Hudáková,Roman,SE OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
688,80 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001918/2021 |
Dodanie 3mesač.kalendárov ÚVSR, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 024,32 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001888/2021 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001890/2021 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
239,14 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001904/2021 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001894/2021 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 200,42 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001896/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 11 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001872/2021 |
Mandátny certifikát PACK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001877/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 252,42 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001881/2021 |
Čistenie a hygienické potreby ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 805,92 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001871/2021 |
Oprava elek.kompostéra GG10, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
3 309,48 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001869/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001873/2021 |
Odber spravod.servisu, 11/2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001901/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,33 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001902/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 433,48 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001875/2021 |
GPS monitorovací systém, 11/2021, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001876/2021 |
Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
11 708,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001878/2021 |
Ryby, morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
180,89 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001879/2021 |
Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 711,81 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001880/2021 |
Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 821,58 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001903/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 504,77 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001905/2021 |
Ryby, morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
342,21 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001874/2021 |
Odber spravod.servisu, 11/2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001870/2021 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
C,82104Bratislava |
|
78,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001860/2021 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 520,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001862/2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ilavský Miloslav, PhD. |
11634146 |
|
366,59 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
