| 3100001172/2021 |
Terasová markíza 4x3 dvojd.sivá, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TOP Home, s. r. o. |
52580164 |
|
348,00 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001111/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001131/2021 |
Odob.a nakl.so separov.odpadom, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
6,90 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001133/2021 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
289,65 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001140/2021 |
Koloniálny tovar, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,19 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001130/2021 |
Vysokotlakový čistič Kärcher, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
624,00 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001132/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
719,31 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001134/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,98 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001118/2021 |
Zabezpečenie vstupných dverí, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 089,57 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001110/2021 |
Alko,nealko nápoje, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 743,22 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001114/2021 |
Skupinové cestovné poistenie, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
17,00 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001135/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne júl 2021,ÚZ Limb |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
159,42 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001136/2021 |
Poskytnutie služieb práčovní júl 2021,ÚZ BB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
57,20 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001119/2021 |
Dod.a montáž videovrátnika, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 415,98 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001120/2021 |
Diagnostický zásah Ńám.slobody, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001112/2021 |
Poskyt.syt. a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001113/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 829,83 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001115/2021 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
981,82 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001096/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 390,70 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001097/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 190,56 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001139/2021 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
14,28 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001138/2021 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,00 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001101/2021 |
Vystúpenie hud.skupiny, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ďusi band |
52340104 |
|
1 200,00 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001099/2021 |
Kontrola podperného systému, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001109/2021 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
82,75 € |
04.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001106/2021 |
GPS, poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
246,00 € |
04.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001107/2021 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001108/2021 |
Odber spravodajského servisu,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001093/2021 |
Údržba softvéru Memphis RK 07/2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
03.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001102/2021 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 103,38 € |
03.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
