| 3100001149/2021 |
Platba elek.energia, 07/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
17 516,78 € |
10.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001152/2021 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 887,20 € |
10.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001127/2021 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kuchárek |
37615416 |
|
471,60 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001169/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 301,82 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001126/2021 |
TMB Basic New vysávač,filter,vozík, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
2 185,01 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001147/2021 |
Mesač.popl. Horec Line 07 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001170/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 448,88 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001174/2021 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
42,72 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001167/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
105,38 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001168/2021 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
452,07 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001171/2021 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
727,69 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001128/2021 |
Nájom skladových priestor júl 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001146/2021 |
Mesač.popl.BlueGastroLine 07 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001145/2021 |
Telekomunik.služby FA č.2621909665,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
7 700,70 € |
09.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001173/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
111,98 € |
09.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001166/2021 |
Dodanie nealko nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
466,87 € |
09.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001143/2021 |
Mes.poplatok PP internet FA2621919226, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
09.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001144/2021 |
Mes.poplatok pripoj.PBX FA 2621910155, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
09.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001129/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 829,52 € |
09.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001116/2021 |
Popisovač Scribo,čierne,farebné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REN Group s. r. o. |
53501519 |
|
550,00 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001148/2021 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
166,07 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001121/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001122/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001123/2021 |
Nájom nebytových priestorov, 08/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
30 613,98 € |
06.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001125/2021 |
Transakcia firemných kariet, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINERS club CS |
35757086 |
|
208,50 € |
06.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001124/2021 |
Nájom nebytových priestorov, 08/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
114 160,84 € |
06.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001117/2021 |
Činnosť BOZP, 07/2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
06.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001137/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bystrica |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,09 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001141/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,24 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001142/2021 |
Prenájom ocel.fliaš 6 2021, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
05.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
