| 3100001200/2021 |
Nákup Switchov a Pointov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
10 568,23 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001188/2021 |
Dodanie dát z elek.archívu 07 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001190/2021 |
Mesačná kont.EPS ÚZ HB august 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001243/2021 |
Prenos.počít.s prísluš.,monitor,dok.st,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EMM, spol. s.r.o. |
17316260 |
|
71 929,44 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001186/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
647,45 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001181/2021 |
Ornitologický posudok v areáli ÚV SR,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
230,00 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001185/2021 |
Rekonš.nár.kult.pam.ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 496,00 € |
13.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001078/2021 |
Zabez.opravy vzduchotechniky, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
336,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001183/2021 |
Čistiace a hygienické potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
5 064,60 € |
12.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001179/2021 |
Poskytov.spravodaj.servisu 07 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001180/2021 |
Poskytovanie sprav.servisu 07 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
12.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001184/2021 |
Kovová kartotéka, zásuvk. skrina OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
552,00 € |
12.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001161/2021 |
HV oprava KL2 výmena ventilátora, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 128,00 € |
11.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001162/2021 |
HV výmena regulátora KL2 KJ1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
517,20 € |
11.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001163/2021 |
HV výmena ventilátora a regulátora, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 315,20 € |
11.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001176/2021 |
Licencie Micr.Office 365 E1,E3,MS Vis,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 566,27 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001153/2021 |
Multisport august 2021, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
791,00 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001154/2021 |
Smútočné vence, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
898,20 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001165/2021 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 209,37 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001157/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,79 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001158/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,17 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001159/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,80 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001160/2021 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
269,29 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001155/2021 |
Zab.zdrav.asisten.služ.poč.piet.aktu,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský Červený kríž |
00416045 |
|
100,00 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001175/2021 |
Platba zemný plyn, 07/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
3 179,99 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001178/2021 |
Dodanie tlače online príst.07 2021, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
674,82 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001156/2021 |
Zab.palub.občerst.BA Ľubľana BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
884,76 € |
11.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001182/2021 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
70,44 € |
11.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001150/2021 |
Zabezp.čistenia dažd.rín Arcib.palác, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
46717366 |
|
5 558,40 € |
10.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001151/2021 |
Ozvuč.počas piet.aktu Róm.hol.BB,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
3,97703Brezno |
|
500,00 € |
10.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
