| 3100001292/2021 |
Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik 08 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001280/2021 |
Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
396,30 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001281/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 256,81 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001277/2021 |
Páska laminovacia YMCKOK, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
281,76 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001278/2021 |
Poskyt.serv.služ.MEMPHIS 08 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001275/2021 |
Viz.obhl.osadených podper.konš.Rusovce,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001272/2021 |
Odber tepla, 09/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
35823542 |
|
5 700,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001279/2021 |
Webkamera,reproduktor mikrofón, SŠSVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
201,56 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001273/2021 |
Platba elek.energia, 09/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
407,78 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001274/2021 |
Platba elek.energia, 09/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
21 670,49 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001276/2021 |
Zab.prenájmu mobiliáru ParkOne 8 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
31.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001258/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 057,50 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001259/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,86 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001260/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
791,30 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001261/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
567,96 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001263/2021 |
Oprava motor.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
668,14 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001265/2021 |
VoIP Telefón Grandstream GXP1625, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
4 011,60 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001268/2021 |
Výmena nefunkčných manometrov,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
907,00 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001267/2021 |
Periodické a servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001269/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
66,43 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001270/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,12 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001271/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,66 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001262/2021 |
Oprava motor.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
131,99 € |
30.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001257/2021 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
144,00 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001254/2021 |
Disky pre serverové diskové polia, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
888,00 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001256/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
477,92 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001266/2021 |
Krovinorez SHIHL FS 120, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EMSPOL s. r. o. |
51232464 |
|
917,80 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001264/2021 |
Spevácke vystúpenie , Rómsky holokaust, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RomaIntegra |
42413737 |
|
550,00 € |
27.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001236/2021 |
Vodné, stočné, zrážky Štefánikova,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
169,56 € |
26.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001239/2021 |
Mesačný popl.HorecLine marec 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
