| 3100001386/2021 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34 184,63 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001325/2021 |
Pekárenské výroby, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
495,68 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001326/2021 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
67,21 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001331/2021 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,38 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001332/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
106,62 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001333/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,67 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001311/2021 |
Kovová kartotéka 4 dielna, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
828,00 € |
07.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001310/2021 |
Vodoinštalačné práce ÚZ BB, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 480,00 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001295/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2626546104,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 044,06 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001298/2021 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
695,31 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001301/2021 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 872,14 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001302/2021 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
525,04 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001303/2021 |
Umývacie a čistiace práce, ÚZLI a ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TopWork, s. r. o. |
51018616 |
|
3 595,20 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001293/2021 |
Upratovacie a čist.služby 08 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001299/2021 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 773,20 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001300/2021 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 119,21 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001297/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1945412004,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
919,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001287/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 08 2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001286/2021 |
Oprava komun.autodopr,nové park.mies,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
8 592,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001288/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 08 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001296/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1945427674,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
479,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001304/2021 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
66 966,75 € |
06.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001282/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bystrica |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,19 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001289/2021 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
737,80 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001283/2021 |
Mrazené polotovary, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
119,71 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001284/2021 |
Oprava MV BT 821 DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
261,25 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001312/2021 |
Školenie prvej pomoci, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
336,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001313/2021 |
Lekárska prevent.prehliadka p.Bolcsová,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
401,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001290/2021 |
Monitor.systém GPS august 2021, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
240,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001291/2021 |
Mesač.kont.EPS Nová bud. 08 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
